1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0494/2020 - 30/01/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/01/2020
Número do Empenho:
0494/2020
Processo:
23513-07/2019
Descrição:
SALDO DO CT482/19 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA OBRAS DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA PMV. VALOR PARA EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº 6728398/19. EX/20.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
29/01/2020
Número da Reserva:
0571/2020
Código Reduzido:
1285
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
1077 - Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
Fonte de Recursos:
1.130.0412.0000 - FINISA - EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT482/19 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA OBRAS DE REFORMAS, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA PMV. VALOR PARA EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº 6728398/19. EX/20.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 10.000,00
Valor Total: R$ 10.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:
04.686.641/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:
04.686.641/0001-00
Número do Contrato:
482/2019
Data da Assinatura:
17/12/2019
Processo / Ano:
2351307 / 2019
Licitação:
222/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2574/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 10.000,00
Liquidado:
R$ 10.000,00
Pago:
R$ 10.000,00