Empenho 0524/2019 - 12/02/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
12/02/2019
Número do Empenho:
0524/2019
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITIVO Nº4 DE PRORROGAÇAO AO CT64/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA 24 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº5925138/18. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/02/2019
Número da Reserva:
0558/2019
Código Reduzido:
1254
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº4 DE PRORROGAÇAO AO CT64/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VIGENCIA 24 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº5925138/18. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 9.818.379,29
Valor Total: R$ 9.818.379,29
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
064/2017
Data da Assinatura:
03/02/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 9.818.379,29
Valor Anulado:
R$ -835.291,38
Valor Atualizado:
R$ 8.983.087,91
Liquidado:
R$ 8.983.087,91
Pago:
R$ 8.983.087,91