Empenho 2764/2018 - 28/12/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/12/2018
Número do Empenho:
2764/2018
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
REFERENTE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 064/2017 - REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018. - SERVIÇOS CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. ALTERAÇÃO VALOR AUXILIO ALIMENTAÇÃO/EXCLUSÃO IDESPE/ALTERAÇÃO AUXILIO CRECHE
Informações da Reserva
Data da Reserva:
21/05/2018
Número da Reserva:
2610/2018
Código Reduzido:
1041
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REFERENTE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 064/2017 - REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018. - SERVIÇOS CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. ALTERAÇÃO VALOR AUXILIO ALIMENTAÇÃO/EXCLUSÃO IDESPE/ALTERAÇÃO AUXILIO CRECHE
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.698.623,00
Valor Total: R$ 1.698.623,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
064/2017
Data da Assinatura:
03/02/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.698.623,00
Liquidado:
R$ 1.698.623,00
Pago:
R$ 1.698.623,00