Empenho 0048/2022 - 31/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2022
Número do Empenho:
0048/2022
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DO CT 50/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 56844/2022. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0057/2022
Código Reduzido:
469
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DO CT 50/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 56844/2022. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.432.534,95
Valor Total: R$ 1.432.534,95
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
050/2017
Data da Assinatura:
24/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.432.534,95
Valor Anulado:
R$ -1.061.057,81
Valor Atualizado:
R$ 371.477,14
Liquidado:
R$ 371.477,14
Pago:
R$ 371.477,14