Empenho 0095/2017 - 10/04/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/04/2017
Número do Empenho:
0095/2017
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO POR REGISTRO DE PREÇO. ITEM DA SS: MANUTENÇÃO DE HARDWARE. ATA 57/17 RRP 141/16 SS 69/17 PROC. DE SOLICIT. 1429558/17.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0089/2017
Código Reduzido:
2845
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO POR REGISTRO DE PREÇO. ITEM DA SS: MANUTENÇÃO DE HARDWARE. ATA 57/17 RRP 141/16 SS 69/17 PROC. DE SOLICIT. 1429558/17.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 3.078,00
Valor Total: R$ 3.078,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
144/2017
Data da Assinatura:
04/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.078,00
Valor Anulado:
R$ -871,20
Valor Atualizado:
R$ 2.206,80
Liquidado:
R$ 2.206,80
Pago:
R$ 2.206,80