1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0032/2017 - 30/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/01/2017
Número do Empenho:
0032/2017
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
PROC: 212520/2017, ATA: 17/2016, SS: 03/2017, RRP: 80/2015. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNEC. DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0003/2017
Código Reduzido:
383
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0033 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - Locação de mao-de-obra
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC: 212520/2017, ATA: 17/2016, SS: 03/2017, RRP: 80/2015. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNEC. DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 446.122,80
Valor Total: R$ 446.122,80
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
050/2017
Data da Assinatura:
24/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 446.122,80
Liquidado:
R$ 446.122,80
Pago:
R$ 446.122,80