Empenho 0100/2019 - 01/04/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/04/2019
Número do Empenho:
0100/2019
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
ADTº 01, CT 135/2017-PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. CONCEDE REAJUSTE E PRORROGA PRAZO DO CT (03/04/2019 A 02/04/2021). PROCESSO 1437314/2017. VALOR P/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0105/2019
Código Reduzido:
513
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
210 - SECRETARIA DE GOVERNO
Órgão:
10.01.00 - Secretaria de Governo
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADTº 01, CT 135/2017-PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. CONCEDE REAJUSTE E PRORROGA PRAZO DO CT (03/04/2019 A 02/04/2021). PROCESSO 1437314/2017. VALOR P/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 17.438,00
Valor Total: R$ 17.438,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
135/2017
Data da Assinatura:
03/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 17.438,00
Valor Anulado:
R$ -3.871,20
Valor Atualizado:
R$ 13.566,80
Liquidado:
R$ 13.566,80
Pago:
R$ 13.566,80