Liquidação 1607/2019 - 13/05/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/05/2019
Número da Liquidação:
1607/2019
Processo:
17565-44/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 409 CT 31/2019-FORN DE TESTE P/REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS (DOENÇAS INFECCIOSAS), C/DISPONIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A SUA REALIZAÇÃO, CONFORME CRITÉRIOS CONSTANTES NO CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/201
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/02/2019
Número do Empenho:
0409/2019
Processo:
59300-32/2018
Descrição:
CT 31/2019-FORN DE TESTE P/REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS (DOENÇAS INFECCIOSAS), C/DISPONIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A SUA REALIZAÇÃO, CONFORME CRITÉRIOS CONSTANTES NO CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. CONFORME PROC 5930032/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0187/2019
Código Reduzido:
1428
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT 31/2019-FORN DE TESTE P/REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS (DOENÇAS INFECCIOSAS), C/DISPONIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A SUA REALIZAÇÃO, CONFORME CRITÉRIOS CONSTANTES NO CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. CONFORME PROC 5930032/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 702.302,00
Valor Total: R$ 702.302,00
Informações do Credor
Beneficiário:
DIASORIN LTDA
CPF/CNPJ:
01.896.764/0001-70
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
DIASORIN LTDA
CPF/CNPJ:
01.896.764/0001-70
Número do Contrato:
031/2019
Data da Assinatura:
06/02/2019
Processo / Ano:
5930032 / 2018
Licitação:
325/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 702.302,00
Liquidado:
R$ 702.302,00
Pago:
R$ 702.302,00