Liquidação 1256/2019 - 16/04/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/04/2019
Número da Liquidação:
1256/2019
Processo:
19240-4/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2526 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/12/2018
Número do Empenho:
2526/2018
Processo:
68862-77/2018
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/05/2018
Número da Reserva:
2304/2018
Código Reduzido:
1237
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.570,51
Valor Total: R$ 3.570,51
Informações do Credor
Beneficiário:
POLI COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ:
07.255.426/0001-35
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.570,51
Liquidado:
R$ 3.570,51
Pago:
R$ 3.570,51