Liquidação 0197/2019 - 19/03/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/03/2019
Número da Liquidação:
0197/2019
Processo:
3292-0/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 93 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS MARÇO DE 2019 - CEF.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/03/2019
Número do Empenho:
0093/2019
Processo:
3292-00/2019
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS MARÇO DE 2019 - CEF.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0106/2019
Código Reduzido:
1
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Órgão:
01.01.00 - Câmara Municipal de Vitória
Função:
01 - Legislativa
Sub Função:
031 - Ação Legislativa
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS MARÇO DE 2019 - CEF.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 230.349,31
Informações do Credor
Beneficiário:
CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA
CPF/CNPJ:
27.538.990/0001-72
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 230.349,31
Liquidado:
R$ 230.349,31
Pago:
R$ 230.349,31