Liquidação 0594/2019 - 27/02/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/02/2019
Número da Liquidação:
0594/2019
Processo:
8083-1/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1192 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. RC 433/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 79/2018
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/06/2018
Número do Empenho:
1192/2018
Processo:
79289-46/2017
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. RC 433/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 79/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0403/2018
Código Reduzido:
1229
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. RC 433/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 79/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 4.678,92
Valor Total: R$ 4.678,92
Informações do Credor
Beneficiário:
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ:
11.003.414/0001-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.678,92
Liquidado:
R$ 4.678,92
Pago:
R$ 4.678,92