Liquidação 0161/2024 - 31/01/2024 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
31/01/2024
Número da Liquidação:
0161/2024
Processo:
2480-29/2024
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 12 DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 003679691. _ PRINCIPAL 1.501.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/01/2024
Número do Empenho:
0012/2024
Processo:
2480-29/2024
Descrição:
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 003679691. _ PRINCIPAL 1.501.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
01/01/2024
Número da Reserva:
0025/2024
Código Reduzido:
1931
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
28 - Encargos Especiais
Sub Função:
843 - Serviço da Dívida Interna
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO 003679691. _ PRINCIPAL 1.501.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 422.960,38
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 422.960,38
Liquidado:
R$ 87.488,11
Pago:
R$ 87.488,11