Liquidação 2490/2023 - 04/05/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
04/05/2023
Número da Liquidação:
2490/2023
Processo:
23122-79/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 38 SALDO DO CT 304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). PROCESSO Nº 2551400/2021. EX/23.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/01/2023
Número do Empenho:
0038/2023
Processo:
9579-90/2022
Descrição:
SALDO DO CT 304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). PROCESSO Nº 2551400/2021. EX/23.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0129/2023
Código Reduzido:
1161
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT 304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). PROCESSO Nº 2551400/2021. EX/23.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 98.350,00
Valor Total: R$ 98.350,00
Informações do Credor
Beneficiário:
OTICA SRL EIRELI
CPF/CNPJ:
16.756.117/0001-30
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
OTICA SRL EIRELI
CPF/CNPJ:
16.756.117/0001-30
Número do Contrato:
304/2022
Data da Assinatura:
25/07/2022
Processo / Ano:
957990 / 2022
Licitação:
94/2022
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 98.350,00
Valor Anulado:
R$ -9.677,00
Valor Atualizado:
R$ 88.673,00
Liquidado:
R$ 88.673,00
Pago:
R$ 88.673,00