Liquidação 1429/2023 - 23/03/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/03/2023
Número da Liquidação:
1429/2023
Processo:
34562-70/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3211 Pagamento dos dias trabalhados (01/06/2022 a 10/06/2022) de ANGELA DOS SANTOS NUNES ROCHA
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/10/2022
Número do Empenho:
3211/2022
Processo:
34562-70/2022
Descrição:
Pagamento dos dias trabalhados (01/06/2022 a 10/06/2022) de ANGELA DOS SANTOS NUNES ROCHA
Informações da Reserva
Data da Reserva:
06/07/2022
Número da Reserva:
3205/2022
Código Reduzido:
2297
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Pagamento dos dias trabalhados (01/06/2022 a 10/06/2022) de ANGELA DOS SANTOS NUNES ROCHA
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 200,00
Valor Total: R$ 200,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ANGELA DOS SANTOS NUNES ROCHA
CPF/CNPJ:
****09.697**
Cargo do Beneficiário:
ENFERMEIRO BOLSISTA
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 200,00
Liquidado:
R$ 200,00
Pago:
R$ 200,00