Liquidação 1324/2023 - 20/03/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/03/2023
Número da Liquidação:
1324/2023
Processo:
61665-3/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 533 AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6166503 /2022. EX/23.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/02/2023
Número do Empenho:
0533/2023
Processo:
61665-03/2022
Descrição:
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6166503 /2022. EX/23.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0117/2023
Código Reduzido:
1139
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6166503 /2022. EX/23.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.856,00
Valor Total: R$ 2.856,00
Informações do Credor
Beneficiário:
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:
33.760.101/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.856,00
Liquidado:
R$ 2.856,00
Pago:
R$ 2.856,00