1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 1290/2023 - 17/03/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/03/2023
Número da Liquidação:
1290/2023
Processo:
6311-87/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO CT 513/2022 serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas com combustíveis em postos credenciados. EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRE
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/01/2023
Número do Empenho:
0012/2023
Processo:
71289-65/2022
Descrição:
SALDO CT 513/2022 serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas com combustíveis em postos credenciados. EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI. Processo: 7128965/2022
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0013/2023
Código Reduzido:
1224
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.500.0015.1002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 513/2022 serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas com combustíveis em postos credenciados. EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI. Processo: 7128965/2022
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 879.120,00
Valor Total: R$ 879.120,00
Informações do Credor
Beneficiário:
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ:
12.039.966/0001-11
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
CPF/CNPJ:
12.039.966/0001-11
Número do Contrato:
513/2022
Data da Assinatura:
12/12/2022
Processo / Ano:
7128965 / 2022
Licitação:
164/2022
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2391/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 879.120,00
Valor Anulado:
R$ -631.882,82
Valor Atualizado:
R$ 247.237,18
Liquidado:
R$ 242.928,98
Pago:
R$ 242.928,98