Liquidação 0346/2023 - 09/03/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/03/2023
Número da Liquidação:
0346/2023
Processo:
6165-90/2023
Descrição:
Ref a janeiro de 2023 SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/01/2023
Número do Empenho:
0016/2023
Processo:
32084-69/2019
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0017/2023
Código Reduzido:
1800
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 101.696,71
Valor Total: R$ 101.696,71
Informações do Credor
Beneficiário:
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
19.518.862/0001-39
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
19.518.862/0001-39
Número do Contrato:
367/2019
Data da Assinatura:
12/09/2019
Processo / Ano:
3208469 / 2019
Licitação:
216/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 101.696,71
Liquidado:
R$ 101.696,71
Pago:
R$ 101.696,71