Liquidação 0161/2023 - 03/03/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
03/03/2023
Número da Liquidação:
0161/2023
Processo:
8030-69/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 26 SD AD Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.ADITIVO Nº7 ALTERA CNPJ. REF. JANEIRO/2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/01/2023
Número do Empenho:
0026/2023
Processo:
77943-87/2017
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.ADITIVO Nº7 ALTERA CNPJ. PROCESSO 1084546/2021 - EXERCÍCIO/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0028/2023
Código Reduzido:
1679
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.ADITIVO Nº7 ALTERA CNPJ. PROCESSO 1084546/2021 - EXERCÍCIO/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 132.635,48
Valor Total: R$ 132.635,48
Informações do Credor
Beneficiário:
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
CPF/CNPJ:
36.377.091/0001-26
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
CPF/CNPJ:
36.377.091/0001-26
Número do Contrato:
217A/2018
Data da Assinatura:
11/05/2018
Processo / Ano:
7794387 / 2017
Licitação:
23/2018
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 132.635,48
Liquidado:
R$ 132.635,48
Pago:
R$ 132.635,48