1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0265/2023 - 27/02/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/02/2023
Número da Liquidação:
0265/2023
Processo:
3035-3/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 9 Processo: 7195221/2022. KIT LANCHE PARA AS CRIANÇAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS NA ARENA DE CAMBURI QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 09 A 29 DE JANEIRO 2023. EX 2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/01/2023
Número do Empenho:
0009/2023
Processo:
71952-21/2022
Descrição:
Processo: 7195221/2022. KIT LANCHE PARA AS CRIANÇAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS NA ARENA DE CAMBURI QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 09 A 29 DE JANEIRO 2023. EX 2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0008/2023
Código Reduzido:
2191
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
813 - Lazer
Programa de Governo:
0022 - Esporte é Vitória
Ação de Governo:
2113 - Apoio a Eventos e Projetos Esportivos
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Processo: 7195221/2022. KIT LANCHE PARA AS CRIANÇAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS NA ARENA DE CAMBURI QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 09 A 29 DE JANEIRO 2023. EX 2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 11.250,00
Valor Total: R$ 11.250,00
Informações do Credor
Beneficiário:
RM PERSONAL CHEF LTDA
CPF/CNPJ:
20.694.325/0001-29
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0015/2023 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 11.250,00
Liquidado:
R$ 11.250,00
Pago:
R$ 11.250,00