1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0359/2023 - 30/01/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/01/2023
Número da Liquidação:
0359/2023
Processo:
938-24/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1755 Aditivo 09 ao Contrato 179/2019 - Prestação de serviços de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente. Ref. ao período 21/12/22 a 31/12/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/06/2022
Número do Empenho:
1755/2022
Processo:
15771-39/2018
Descrição:
Aditivo 09 (prorrogação 22/06/22 a 21/06/23) ao Contrato 179/2019 - Prestação de serviços de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado. Proce
Informações da Reserva
Data da Reserva:
23/02/2022
Número da Reserva:
1773/2022
Código Reduzido:
792
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
367 - Educação Especial
Programa de Governo:
0001 - Educar para Vitória
Ação de Governo:
2014 - Modalidade - EE (Educação Especial)
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Aditivo 09 (prorrogação 22/06/22 a 21/06/23) ao Contrato 179/2019 - Prestação de serviços de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado. Proce
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.581.023,49
Valor Total: R$ 1.581.023,49
Informações do Credor
Beneficiário:
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
96.355.854/0001-60
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
96.355.854/0001-60
Número do Contrato:
179/2019
Data da Assinatura:
22/04/2019
Processo / Ano:
1577139 / 2018
Licitação:
18/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1098/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.581.023,49
Liquidado:
R$ 1.502.268,48
Pago:
R$ 1.502.268,48