1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0002/2023 - 27/01/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/01/2023
Número da Liquidação:
0002/2023
Processo:
20938-60/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3 Proc 2093860/2022 TF 172/2022 EXECUÇÃO PROJETO "AVANTE CIDADÃO" P/ POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS-PREVENÇÃO, P/OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, FORTALECENDO CONVIVÊNCIA FAMIL
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/12/2022
Número do Empenho:
0003/2022
Processo:
20938-60/2022
Descrição:
Proc 2093860/2022 TF 172/2022 EXECUÇÃO PROJETO "AVANTE CIDADÃO" P/ POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS-PREVENÇÃO, P/OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, FORTALECENDO CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.EX/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0004/2022
Código Reduzido:
557
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
512 - FUNDO MUN. INFANCIA E ADOLESCENCIA
Órgão:
11.03.00 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
243 - Assistência à criança e ao Adolescente
Programa de Governo:
0010 - Vitória dos Direitos Humanos
Ação de Governo:
2056 - Fortalecimento de ações com recursos do FIA
Fonte de Recursos:
2.990.0113.0000 - FIA - CONTA GERAL
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU
Elemento de Despesa:
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Desdobramento da Natureza:
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Proc 2093860/2022 TF 172/2022 EXECUÇÃO PROJETO "AVANTE CIDADÃO" P/ POSSIBILITAR ACESSOS A EXPERIÊNCIAS E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS-PREVENÇÃO, P/OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, FORTALECENDO CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.EX/2022.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 94.987,60
Informações do Credor
Beneficiário:
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
CPF/CNPJ:
27.055.896/0001-62
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 94.987,60
Liquidado:
R$ 94.987,60
Pago:
R$ 94.987,60