Liquidação 0271/2023 - 26/01/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/01/2023
Número da Liquidação:
0271/2023
Processo:
3928-40/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 226
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/01/2023
Número do Empenho:
0226/2023
Processo:
3928-40/2023
Descrição:
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392840/23/23
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0308/2023
Código Reduzido:
635
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392840/23/23
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 56.731,23
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 56.731,23
Liquidado:
R$ 56.731,23
Pago:
R$ 56.731,23