Liquidação 0023/2023 - 25/01/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
25/01/2023
Número da Liquidação:
0023/2023
Processo:
3932-9/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 41
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/01/2023
Número do Empenho:
0041/2023
Processo:
3932-09/2023
Descrição:
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00393209/23/23
Informações da Reserva
Data da Reserva:
10/01/2023
Número da Reserva:
0065/2023
Código Reduzido:
2099
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00393209/23/23
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1.686,31
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.686,31
Liquidado:
R$ 1.686,31
Pago:
R$ 1.686,31