1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0068/2023 - 18/01/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/01/2023
Número da Liquidação:
0068/2023
Processo:
74930-13/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1557 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO/DESCONTO 26,6% AO CT 251/2019, REF. PREST. SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI. REF. NOVEMBRO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/12/2022
Número do Empenho:
1557/2022
Processo:
3592-30/2019
Descrição:
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO/DESCONTO 26,6% AO CT 251/2019, REF. PREST. SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI. PROCESSO 359230/2019. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
1313/2022
Código Reduzido:
1478
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Programa de Governo:
0027 - Tecnologia da Informação e Comunicação mais Partic
Ação de Governo:
2135 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Fonte de Recursos:
2.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO ANTERIOR
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO/DESCONTO 26,6% AO CT 251/2019, REF. PREST. SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI. PROCESSO 359230/2019. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 104.000,00
Valor Total: R$ 104.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Número do Contrato:
251/2019
Data da Assinatura:
01/07/2019
Processo / Ano:
359230 / 2019
Licitação:
106/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1140/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 104.000,00
Liquidado:
R$ 104.000,00
Pago:
R$ 104.000,00