Liquidação 0086/2023 - 18/01/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/01/2023
Número da Liquidação:
0086/2023
Processo:
77282-57/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2059 ADITIVO 02 (PRORROGAÇÃO 23/07/2022 A 22/07/2023) AO CONTRATO 142/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. Processo: 3827360/2021
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/07/2022
Número do Empenho:
2059/2022
Processo:
60277-00/2019
Descrição:
ADITIVO 02 (PRORROGAÇÃO 23/07/2022 A 22/07/2023) AO CONTRATO 142/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. Processo: 3827360/2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
06/04/2022
Número da Reserva:
2101/2022
Código Reduzido:
790
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 02 (PRORROGAÇÃO 23/07/2022 A 22/07/2023) AO CONTRATO 142/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. Processo: 3827360/2021
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 4.206.744,89
Valor Total: R$ 4.206.744,89
Informações do Credor
Beneficiário:
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
79.283.065/0001-41
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
79.283.065/0001-41
Número do Contrato:
142/2021
Data da Assinatura:
23/07/2021
Processo / Ano:
6027700 / 2019
Licitação:
82/2021
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.206.744,89
Liquidado:
R$ 4.206.744,89
Pago:
R$ 4.206.744,89