Liquidação 0072/2023 - 18/01/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/01/2023
Número da Liquidação:
0072/2023
Processo:
63332-19/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 3952
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/12/2022
Número do Empenho:
3952/2022
Processo:
27197-67/2021
Descrição:
REAJUSTAMENTO referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022 CONTRATO 179/2022, firmado com a empresa JRE ENGENHARIA EIRELI
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/08/2022
Número da Reserva:
3854/2022
Código Reduzido:
1279
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REAJUSTAMENTO referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022 CONTRATO 179/2022, firmado com a empresa JRE ENGENHARIA EIRELI
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 48.799,20
Valor Total: R$ 48.799,20
Informações do Credor
Beneficiário:
JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ:
02.429.119/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 48.799,20
Liquidado:
R$ 48.799,20
Pago:
R$ 48.799,20