Liquidação 0010/2023 - 12/01/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
12/01/2023
Número da Liquidação:
0010/2023
Processo:
1234-79/2023
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23. REF. NOVEMBRO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/01/2023
Número do Empenho:
0005/2023
Processo:
48380-04/2021
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0010/2023
Código Reduzido:
376
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
210 - SECRETARIA DE GOVERNO
Órgão:
10.01.00 - Secretaria de Governo
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.200,00
Valor Total: R$ 1.200,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:
04.088.208/0001-65
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:
04.088.208/0001-65
Número do Contrato:
263/2021
Data da Assinatura:
07/12/2021
Processo / Ano:
4838004 / 2021
Licitação:
125/2021
Modalidade Licitatória:
Compra Direta
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.200,00
Liquidado:
R$ 523,80
Pago:
R$ 523,80