Liquidação 0001/2023 - 09/01/2023 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/01/2023
Número da Liquidação:
0001/2023
Processo:
11359-0/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 80, ref. NF.816 FASE 239 MEDIÇÃO 9-2022 Reserva originária da requisição 40100006, DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PROC.11359/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/04/2022
Número do Empenho:
0080/2022
Processo:
11359/2019
Descrição:
Reserva originária da requisição 40100006, DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PROC.11359/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0085/2022
Código Reduzido:
32
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Órgão:
01.01.00 - Câmara Municipal de Vitória
Função:
01 - Legislativa
Sub Função:
031 - Ação Legislativa
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Reserva originária da requisição 40100006, DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PROC.11359/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 535.859,73
Valor Total: R$ 535.859,73
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
27.179.796/0001-48
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 535.859,73
Liquidado:
R$ 535.859,73
Pago:
R$ 535.859,73