1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 1474/2022 - 30/12/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/12/2022
Número da Liquidação:
1474/2022
Processo:
77392-19/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 728 PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA BA 28.950.012, DO CONVÊNIO SESPORT/014/2019, PARA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA DO BAIRRO ALTO DE SANTA HELENA (MORRO DA GARRAFA) - EXERCÍCIO/202
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/12/2022
Número do Empenho:
0728/2022
Processo:
77392-19/2022
Descrição:
PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA BA 28.950.012, DO CONVÊNIO SESPORT/014/2019, PARA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA DO BAIRRO ALTO DE SANTA HELENA (MORRO DA GARRAFA) - EXERCÍCIO/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0696/2022
Código Reduzido:
2909
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo:
0022 - Esporte é Vitória
Ação de Governo:
1115 - Construção, reforma e/ou Ampliação das Edificações
Fonte de Recursos:
2.520.0443.3110 - EP - QUADRA POLIESPORTIVA B. SANTA HELENA
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA BA 28.950.012, DO CONVÊNIO SESPORT/014/2019, PARA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA DO BAIRRO ALTO DE SANTA HELENA (MORRO DA GARRAFA) - EXERCÍCIO/2022.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 31.144,26
Informações do Credor
Beneficiário:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:
27.080.530/0001-43
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 31.144,26
Liquidado:
R$ 31.144,26
Pago:
R$ 31.144,26