1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 4757/2022 - 07/12/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
07/12/2022
Número da Liquidação:
4757/2022
Processo:
52806-5/2022
Descrição:
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA O VEICULO FORD KA,ANO DE FABRICAÇÃO: 2018, MODELO:2018, ESPÉCIE/TIPO: PASSEIO/AUTOMÓVEL,CHASSI: 9BFZH55L0J8138419,RENAVAM: 01146257349. REF. 07/10/2022 a 0710/2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/10/2022
Número do Empenho:
3893/2022
Processo:
52806-05/2022
Descrição:
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA O VEICULO FORD KA,ANO DE FABRICAÇÃO: 2018, MODELO:2018, ESPÉCIE/TIPO: PASSEIO/AUTOMÓVEL,CHASSI: 9BFZH55L0J8138419,RENAVAM: 01146257349,PLACA: PPW 6699. PROCESSO Nº5280605/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/08/2022
Número da Reserva:
3722/2022
Código Reduzido:
2779
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA O VEICULO FORD KA,ANO DE FABRICAÇÃO: 2018, MODELO:2018, ESPÉCIE/TIPO: PASSEIO/AUTOMÓVEL,CHASSI: 9BFZH55L0J8138419,RENAVAM: 01146257349,PLACA: PPW 6699. PROCESSO Nº5280605/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.697,69
Valor Total: R$ 1.697,69
Informações do Credor
Beneficiário:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ:
61.198.164/0001-60
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1932/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.697,69
Liquidado:
R$ 1.697,69
Pago:
R$ 1.697,69