1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 4113/2022 - 27/09/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/09/2022
Número da Liquidação:
4113/2022
Processo:
18725-78/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3663 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, PAPEL ADESIVO E COLA) PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/08/2022
Número do Empenho:
3663/2022
Processo:
18725-78/2022
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, PAPEL ADESIVO E COLA) PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/06/2022
Número da Reserva:
2977/2022
Código Reduzido:
2235
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, PAPEL ADESIVO E COLA) PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.572,80
Valor Total: R$ 2.572,80
Informações do Credor
Beneficiário:
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
CPF/CNPJ:
13.015.883/0001-55
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1643/2022 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.572,80
Liquidado:
R$ 2.572,80
Pago:
R$ 2.572,80