Liquidação 0198/2022 - 23/09/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/09/2022
Número da Liquidação:
0198/2022
Processo:
52266-51/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 22 CT222/22 - SERV. DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO. Ref. realização do curso Administração de contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, no período 18/07 a 27/07/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/06/2022
Número do Empenho:
0022/2022
Processo:
62888-07/2021
Descrição:
CT222/22 - SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONSIDERANDO AS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS PELO PROCON MUNICIPAL. VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº6288807/2021. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0019/2022
Código Reduzido:
1401
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT222/22 - SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, CONSIDERANDO AS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS PELO PROCON MUNICIPAL. VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº6288807/2021. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 158.771,97
Valor Total: R$ 158.771,97
Informações do Credor
Beneficiário:
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
CPF/CNPJ:
03.743.301/0001-01
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
CPF/CNPJ:
03.743.301/0001-01
Número do Contrato:
222/2022
Data da Assinatura:
25/05/2022
Processo / Ano:
6288807 / 2021
Licitação:
36/2022
Modalidade Licitatória:
Dispensa de licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 158.771,97
Liquidado:
R$ 66.564,98
Pago:
R$ 66.564,98