1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0182/2022 - 01/09/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
01/09/2022
Número da Liquidação:
0182/2022
Processo:
17250-0/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 34 FORNECIMENTO DE MOCHILAS MODELO TRANSVERSAL PERSONALIZADA E GARRAFAS MODELO SQUEEZE PERSONALIZADA QUE SERÃO UTILIZADAS POR ESTUDANTES DAS UNIDADES DE ENSINO DA PMV PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM D
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/07/2022
Número do Empenho:
0034/2022
Processo:
17250-00/2022
Descrição:
FORNECIMENTO DE MOCHILAS MODELO TRANSVERSAL PERSONALIZADA E GARRAFAS MODELO SQUEEZE PERSONALIZADA QUE SERÃO UTILIZADAS POR ESTUDANTES DAS UNIDADES DE ENSINO DA PMV PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM DA SEMCID. PROCESSO 1725000/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0026/2022
Código Reduzido:
1386
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
0011 - Procon para Todos
Ação de Governo:
2063 - Procon Parceria Sustentável
Fonte de Recursos:
2.990.0010.0000 - RECURSOS DO PROCON
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FORNECIMENTO DE MOCHILAS MODELO TRANSVERSAL PERSONALIZADA E GARRAFAS MODELO SQUEEZE PERSONALIZADA QUE SERÃO UTILIZADAS POR ESTUDANTES DAS UNIDADES DE ENSINO DA PMV PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM DA SEMCID. PROCESSO 1725000/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 79.492,00
Valor Total: R$ 79.492,00
Informações do Credor
Beneficiário:
REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI
CPF/CNPJ:
12.533.412/0001-76
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1362/2022 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 79.492,00
Liquidado:
R$ 79.492,00
Pago:
R$ 79.492,00