Liquidação 2969/2022 - 27/06/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/06/2022
Número da Liquidação:
2969/2022
Processo:
31402-70/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 39 CT 04/22 -SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº7284873/21. REF. MAIO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/01/2022
Número do Empenho:
0039/2022
Processo:
40579-03/2020
Descrição:
CT04/22 -SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7284873/21. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0023/2022
Código Reduzido:
788
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT04/22 -SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7284873/21. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.400.000,00
Valor Total: R$ 3.400.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
CPF/CNPJ:
05.109.741/0001-29
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
CPF/CNPJ:
05.109.741/0001-29
Número do Contrato:
004/2022
Data da Assinatura:
17/01/2022
Processo / Ano:
4057903 / 2020
Licitação:
185/2021
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.400.000,00
Liquidado:
R$ 3.309.149,66
Pago:
R$ 3.309.149,66