1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0576/2022 - 23/06/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/06/2022
Número da Liquidação:
0576/2022
Processo:
31316-67/2022
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 14 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. REF. MAIO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/01/2022
Número do Empenho:
0029/2022
Processo:
39138-89/2010
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 14 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. PROC 3913889/2010. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0027/2022
Código Reduzido:
2187
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 14 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. PROC 3913889/2010. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 297.679,87
Valor Total: R$ 297.679,87
Informações do Credor
Beneficiário:
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:
28.154.862/0001-98
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1436/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 297.679,87
Liquidado:
R$ 297.679,87
Pago:
R$ 297.679,87