1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0543/2022 - 22/06/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/06/2022
Número da Liquidação:
0543/2022
Processo:
23120-7/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 178 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MUIDO PARA ATENDER AOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. ATA REGISTRO DE PREÇO 100/2022 - PREGÃO 44/2022 - RRP 10/2022 - SC 30400428/2022 - PROCESSO Nº2312007/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/05/2022
Número do Empenho:
0178/2022
Processo:
68061-07/2021
Descrição:
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MUIDO PARA ATENDER AOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. ATA REGISTRO DE PREÇO 100/2022 - PREGÃO 44/2022 - RRP 10/2022 - SC 30400428/2022 - PROCESSO Nº2312007/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0182/2022
Código Reduzido:
1643
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MUIDO PARA ATENDER AOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. ATA REGISTRO DE PREÇO 100/2022 - PREGÃO 44/2022 - RRP 10/2022 - SC 30400428/2022 - PROCESSO Nº2312007/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 20.625,00
Valor Total: R$ 20.625,00
Informações do Credor
Beneficiário:
THAI CAFE EIRELI
CPF/CNPJ:
31.718.372/0001-81
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0840/2022 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 20.625,00
Liquidado:
R$ 20.625,00
Pago:
R$ 20.625,00