Liquidação 3111/2022 - 22/06/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/06/2022
Número da Liquidação:
3111/2022
Processo:
32434-92/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 256 SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT471/17 -SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - PROCESSO SEMUS Nº3741824/2020. EX/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2022
Número do Empenho:
0256/2022
Processo:
51384-85/2017
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT471/17 -SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - PROCESSO SEMUS Nº3741824/2020. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0149/2022
Código Reduzido:
1234
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT471/17 -SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - PROCESSO SEMUS Nº3741824/2020. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 388.087,59
Valor Total: R$ 388.087,59
Informações do Credor
Beneficiário:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Número do Contrato:
471/2017
Data da Assinatura:
12/12/2017
Processo / Ano:
5138485 / 2017
Licitação:
271/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 388.087,59
Liquidado:
R$ 68.410,33
Pago:
R$ 68.410,33