1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 3107/2022 - 22/06/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/06/2022
Número da Liquidação:
3107/2022
Processo:
34036-0/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 277 SALDO 5º TERMO ADITIVO, CT Nº 214/2018- PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTO. REF 05/2022
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2022
Número do Empenho:
0277/2022
Processo:
25502-80/2018
Descrição:
SALDO 5º TERMO ADITIVO, CT Nº 214/2018- PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR P/2022. PROC 2550280/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2022
Número da Reserva:
0386/2022
Código Reduzido:
1207
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO 5º TERMO ADITIVO, CT Nº 214/2018- PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR P/2022. PROC 2550280/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 129.011,78
Valor Total: R$ 129.011,78
Informações do Credor
Beneficiário:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Número do Contrato:
214/2018
Data da Assinatura:
10/05/2018
Processo / Ano:
2550280 / 2018
Licitação:
41/2018
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0542/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 129.011,78
Liquidado:
R$ 121.297,03
Pago:
R$ 121.297,03