Liquidação 3102/2022 - 22/06/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/06/2022
Número da Liquidação:
3102/2022
Processo:
34036-0/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 276 SALDO 5º TERMO ADITIVO, CT Nº 214/2018- PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA. REF 05/2022
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2022
Número do Empenho:
0276/2022
Processo:
25502-80/2018
Descrição:
SALDO 5º TERMO ADITIVO, CT Nº 214/2018- PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR P/2022. PROC 2550280/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2022
Número da Reserva:
0378/2022
Código Reduzido:
1208
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO 5º TERMO ADITIVO, CT Nº 214/2018- PRESTAÇÃO DE SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR P/2022. PROC 2550280/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 129.011,78
Valor Total: R$ 129.011,78
Informações do Credor
Beneficiário:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Número do Contrato:
214/2018
Data da Assinatura:
10/05/2018
Processo / Ano:
2550280 / 2018
Licitação:
41/2018
Modalidade Licitatória:
Adesão A sistema registro De preços (carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 129.011,78
Liquidado:
R$ 129.011,78
Pago:
R$ 129.011,78