1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0419/2022 - 15/06/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
15/06/2022
Número da Liquidação:
0419/2022
Processo:
19898-3/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 106 SALDO CT 289/20- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA. Ref. 15° medição - 01/03/22 - 20/03/22.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/03/2022
Número do Empenho:
0106/2022
Processo:
68686-54/2019
Descrição:
SALDO CT 289/2020- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA. CONFORME PROCESSO 6868654/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0127/2022
Código Reduzido:
628
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0014 - Desenvolvimento da Cidade e Habitação
Ação de Governo:
2082 - Intervenções nos Sistemas Viários
Fonte de Recursos:
1.708.0000.0000 - TRANSF UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCE RECURSOS MINERAIS
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 289/2020- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA. CONFORME PROCESSO 6868654/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 250.000,00
Valor Total: R$ 250.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ALPES ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ:
04.812.571/0001-81
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ALPES ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ:
04.812.571/0001-81
Número do Contrato:
289/2020
Data da Assinatura:
14/08/2020
Processo / Ano:
6868654 / 2019
Licitação:
3/2020
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1309/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 250.000,00
Valor Anulado:
R$ -148.531,31
Valor Atualizado:
R$ 101.468,69
Liquidado:
R$ 101.468,69
Pago:
R$ 101.468,69