1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0321/2022 - 10/05/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/05/2022
Número da Liquidação:
0321/2022
Processo:
17824-32/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 90 CT 63/2022- OBRAS E SERVIÇOS DE ENGª P/REFORMAR PÇ CAETANO BASSINI, CIRCUNDADA PELAS RUAS BENEDITO BARCELOS, JOÃO SOARES E DORIVAL R DA SILVA. CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS AO CT. VIG: 210 DIAS APÓS ASSINATURA DO CT. C
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/02/2022
Número do Empenho:
0090/2022
Processo:
6165-47/2020
Descrição:
CT 63/2022- OBRAS E SERVIÇOS DE ENGª P/REFORMAR PÇ CAETANO BASSINI, CIRCUNDADA PELAS RUAS BENEDITO BARCELOS, JOÃO SOARES E DORIVAL R DA SILVA. CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS AO CT. VIG: 210 DIAS APÓS ASSINATURA DO CT. CONFORME PROCESSO 616547/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0078/2022
Código Reduzido:
629
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0014 - Desenvolvimento da Cidade e Habitação
Ação de Governo:
2085 - Qualificação Urbana
Fonte de Recursos:
1.708.0000.0000 - TRANSF UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCE RECURSOS MINERAIS
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT 63/2022- OBRAS E SERVIÇOS DE ENGª P/REFORMAR PÇ CAETANO BASSINI, CIRCUNDADA PELAS RUAS BENEDITO BARCELOS, JOÃO SOARES E DORIVAL R DA SILVA. CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS AO CT. VIG: 210 DIAS APÓS ASSINATURA DO CT. CONFORME PROCESSO 616547/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.561.121,23
Valor Total: R$ 1.561.121,23
Informações do Credor
Beneficiário:
C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
26.754.495/0001-38
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
26.754.495/0001-38
Número do Contrato:
063/2022
Data da Assinatura:
21/02/2022
Processo / Ano:
616547 / 2020
Licitação:
7/2021
Modalidade Licitatória:
Tomada de Preços
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0390/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.561.121,23
Valor Anulado:
R$ -160.809,05
Valor Atualizado:
R$ 1.400.312,18
Liquidado:
R$ 1.400.312,18
Pago:
R$ 1.400.312,18