1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0325/2022 - 19/04/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/04/2022
Número da Liquidação:
0325/2022
Processo:
19352-52/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 22 SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/01/2022
Número do Empenho:
0022/2022
Processo:
19667-13/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/2018. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0017/2022
Código Reduzido:
2191
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2128 - Gestão da Frota Municipal
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/2018. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 229.914,42
Valor Total: R$ 229.914,42
Informações do Credor
Beneficiário:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Número do Contrato:
201/2018
Data da Assinatura:
25/04/2018
Processo / Ano:
1966713 / 2018
Licitação:
35/2018
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0457/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 229.914,42
Liquidado:
R$ 229.914,42
Pago:
R$ 229.914,42