Liquidação 0169/2022 - 18/03/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/03/2022
Número da Liquidação:
0169/2022
Processo:
5524-0/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 44
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/01/2022
Número do Empenho:
0044/2022
Processo:
51384-85/2017
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020. EXERCÍCIO 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0025/2022
Código Reduzido:
1772
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020. EXERCÍCIO 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 166.205,04
Valor Total: R$ 166.205,04
Informações do Credor
Beneficiário:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Número do Contrato:
470/2017
Data da Assinatura:
12/12/2017
Processo / Ano:
5138485 / 2017
Licitação:
271/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 166.205,04
Valor Anulado:
R$ -118.113,05
Valor Atualizado:
R$ 48.091,99
Liquidado:
R$ 48.091,99
Pago:
R$ 48.091,99