Liquidação 1059/2022 - 03/03/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
03/03/2022
Número da Liquidação:
1059/2022
Processo:
45871-95/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3275 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/12/2021
Número do Empenho:
3275/2021
Processo:
45871-95/2021
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/04/2021
Número da Reserva:
2627/2021
Código Reduzido:
1270
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.247,44
Valor Total: R$ 1.247,44
Informações do Credor
Beneficiário:
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
21.504.525/0001-34
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.247,44
Liquidado:
R$ 1.247,44
Pago:
R$ 1.247,44