Liquidação 0340/2022 - 25/02/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
25/02/2022
Número da Liquidação:
0340/2022
Processo:
1532-88/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 5 DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/01/2022
Número do Empenho:
0005/2022
Processo:
1532-88/2022
Descrição:
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0005/2022
Código Reduzido:
1977
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
28 - Encargos Especiais
Sub Função:
843 - Serviço da Dívida Interna
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1.773.301,00
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.773.301,00
Valor Anulado:
R$ -352.088,40
Valor Atualizado:
R$ 1.421.212,60
Liquidado:
R$ 1.421.212,60
Pago:
R$ 1.421.212,60