1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0439/2022 - 04/02/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
04/02/2022
Número da Liquidação:
0439/2022
Processo:
1092-69/2022
Descrição:
ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. DEZEMBRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/05/2021
Número do Empenho:
1250/2021
Processo:
3087-29/2020
Descrição:
ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/02/2021
Número da Reserva:
1082/2021
Código Reduzido:
1083
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.460.563,24
Valor Total: R$ 2.460.563,24
Informações do Credor
Beneficiário:
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF/CNPJ:
19.207.352/0001-40
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF/CNPJ:
19.207.352/0001-40
Número do Contrato:
221/2020
Data da Assinatura:
03/06/2020
Processo / Ano:
308729 / 2020
Licitação:
31/2020
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0631/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.460.563,24
Liquidado:
R$ 2.460.563,24
Pago:
R$ 2.460.563,24