1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
[n/d] - 27/01/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/01/2022
Número da Liquidação:
[n/d]/2022
Processo:
70094-17/2021
Descrição:
Anulação da Liquidação Nro: 5430 do Empenho Nro: 235
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/02/2021
Número do Empenho:
0235/2021
Processo:
56140-99/2017
Descrição:
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/12/2021. PROCESSO 91214/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0254/2021
Código Reduzido:
1024
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Fonte de Recursos:
1.120.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/12/2021. PROCESSO 91214/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 94.065,51
Valor Total: R$ 94.065,51
Informações do Credor
Beneficiário:
AQUARIO E ARTE LTDA
CPF/CNPJ:
04.151.180/0001-63
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
AQUARIO E ARTE LTDA
CPF/CNPJ:
04.151.180/0001-63
Número do Contrato:
049/2018
Data da Assinatura:
01/02/2018
Processo / Ano:
5614099 / 2017
Licitação:
313/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0053/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 94.065,51
Liquidado:
R$ 94.065,51
Pago:
R$ 94.065,51