Liquidação 0122/2022 - 26/01/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/01/2022
Número da Liquidação:
0122/2022
Processo:
2323-51/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 13 ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. REFERENTE PARCELA DE JANEIRO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/01/2022
Número do Empenho:
0013/2022
Processo:
27255-52/2021
Descrição:
ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. PROCESSO Nº 6280057/2021. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2022
Número da Reserva:
0001/2022
Código Reduzido:
503
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. PROCESSO Nº 6280057/2021. EX/22.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1.424.519,44
Informações do Credor
Beneficiário:
ADRA ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:
16.524.054/0007-81
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.424.519,44
Valor Anulado:
R$ -311.373,52
Valor Atualizado:
R$ 1.113.145,92
Liquidado:
R$ 1.113.145,92
Pago:
R$ 1.113.145,92