Liquidação 0075/2022 - 20/01/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/01/2022
Número da Liquidação:
0075/2022
Processo:
35333-1/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 58 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/01/2022
Número do Empenho:
0058/2022
Processo:
35333-01/2020
Descrição:
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0125/2022
Código Reduzido:
2266
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 405,71
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 405,71
Liquidado:
R$ 405,71
Pago:
R$ 405,71