Liquidação 0041/2022 - 18/01/2022 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/01/2022
Número da Liquidação:
0041/2022
Processo:
1012-75/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 10 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA DEZEMBRO 2021 DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PROCESSO 198489/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/01/2022
Número do Empenho:
0010/2022
Processo:
1984-89/2021
Descrição:
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA DEZEMBRO 2021 DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PROCESSO 198489/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0018/2022
Código Reduzido:
2228
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA DEZEMBRO 2021 DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. PROCESSO 198489/2021.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 9.374,33
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 9.374,33
Liquidado:
R$ 9.374,33
Pago:
R$ 9.374,33